目 录
第一部分 朝阳市城市管理综合行政执法局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳市城市管理综合行政执法局2017年部门决算表
一、 收支支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 朝阳市城市管理综合行政执法局部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 朝阳市城市管理综合行政执法局概况
一、主要职责
根据《中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅关于印发
<朝阳市人民政府机构改革方案>
的通知》(辽委办发[2009]53号,设立朝阳市城市管理综合行政执法局,机构规格为正处级,为市政府部门工作。
（一）负责全市城市管理综合行政执法的管理工作，按照《朝阳市城市管理综合行政执法实施细则》和相关法律、法规组织实施。
（二）负责行使城市市容、环境卫生、城市规划、城市绿化、市政管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。
（三）负责行使工商行政管理、公安交通和房产管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩（含马路市场）、机动车侵占人行步道和扒窗改门、破坏房屋结构行为的行政处罚权。
（四）负责行使环境保护、民政殡葬管理等方面法律、法规、规章规定的对噪声、废渣、有毒有害气体、烟尘污染和在城市道路乱撒冥纸、冥钞等行为的行政处罚权。
（五）会同有关部门研究拟定全市城市管理综合行政执法方案，组织进行城市管理综合行政法课题的调研。
（六）负责对全市城市管理重大综合行政执法活动的组织、协调和指挥。
（七）负责对全市城市管理综合行政执法队伍的建设和管理，规范行政执法行为，加强行政执法监督。
（八）负责全市城市管理综合行政执法人员的教育培训和轮岗交流工作。
（九）负责全市城市管理综合行政执法有关法律、法规和规章的宣传和普及工作。
（十）负责对各县（市）区城市管理综合行政执法工作先进指导。
（十一）负责除市公用事业局管理审批以外的广告管理审批职责。
（十二）承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
朝阳市城市管理综合行政执法局属于一级决算单位
第二部分 朝阳市综合执法局2017年决算表
1.2017年度收入支出决算总表.xls
2.2017年度收入决算表.XLS
3.2017年度支出决算表.XLS
4.2017年度财政拨款收入支出决算总表.xls
5.2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
6.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS
7.2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS
8.2017年度财政专户管理资金收入支出决算表.XLS
9.2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls
第三部分 朝阳市综合执法局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2213.98万元，包括：
1.财政拨款收入2213.98万元，其中：公共预算财政拨款收入2113.98万元，政府性基金收入100万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余182.17万元，主要是城乡社区支出。
与上年相比，今年收入增加195.11万元，增长9.66%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加47.05万元；二是城乡社区支出增加148.06万元。
（二）支出总计2047.28万元，包括：
1.基本支出2041.04万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出969.32万元，对个人和家庭的补助支出236.86万元，商品和服务支出834.86万元。
2.项目支出6.24万元，主要包括行政事业类项目支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少66.40万元，降低3.14%，主要原因：一是城乡社区支出减少113.45万元；二是社会保障和就业支出增加47.05万元。
（三）年末结转和结余348.87万元
主要是基本支出和项目支出形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加165.06万元，增长89.8%，主要原因：一是基本支出结转增加48.65万元；二是项目支出结转和结余（标志服装项目）增加116.41万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2017年度财政拨款支出2047.28万元，其中：基本支出2041.04万元，项目支出6.24万元。与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的85.44%，其中：基本支出完成年初预算的89.13%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出2047.28万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出127.22万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，城乡社区支出1920.06万元。
1.一般公共服务支出0万元。
2.社会保障和就业支出127.22万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休86.44万元，主要是退休费支出，完成年初预算的100%。
（2）事业单位离退休0万元。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费40.78万元，主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。
（4）死亡抚恤0万元。
（5）伤残抚恤0万元。
3.医疗卫生与计划生育支出0万元。
4.节能环保支出0万元。
5.农林水事务支出0万元。
6.交通运输支出0万元。
7.资源勘探信息等支出0万元。
8.国土海洋气象等事务支出0万元。
9.住房保障支出0万元。
10.城乡社区支出1920.06万元，具体包括：
（1）行政运行1522.13万元，主要是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出，完成年初预算的97.60%，决算数小于年初预算数的原因主要是专用材料费减少。
（2）城管执法397.92万元，主要是城管执法等支出，完成年初预算的93.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是采取联合执法及综合整治，降低了执法成本。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出75.15万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0元, 公务用车运行维护费75.15万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置费0万元。
4.公务用车运行维护费75.15万元，主要用于机动车年检、燃油、保险及维修费等。2017年公务用车运行维护费与上年持平。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2041.04万元，其中：人员经费1206.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费834.86万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年综合执法局机关运行经费支出834.86万元，比上年增加98.64万元，增长13.4%，主要原因是公务交通补贴及政府雇员、编外用工工资调整。
（二）政府采购支出情况
2017年综合执法局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，综合执法局共有车辆26辆，其中：一般执法执勤用车25辆，应急保障用车1辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金69.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。
（五）办公费不符情况说明
2017年综合执法局办公费274.72万元，科目列错，其中264.07万元属公务交通补贴，应列为其他交通费。
（六）水费不符情况说明
2017年综合执法局水费16.11万元，科目列错，其中13.71万元属统发单位养老保险，应列为机关事业单位基本养老保险缴费。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。