辽宁省朝阳市城市管理综合行政执法局

2024年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省朝阳市城市管理综合行政执法局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市城市管理综合行政执法局决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市城市管理综合行政执法局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市城市管理综合行政执法局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省朝阳市城市管理综合行政执法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理综合行政执法的方针政策和法律法规；拟定全市城市管理行政执法相关的地方性法规、政府规章、规范性文件及制度规定等，并组织实施。
    （二）负责行使市辖区住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的城乡住房建设、规划管理等全部行政处罚权及相关行政强制权。参与建设工程项目的竣工验收，出具《建设工程竣工规划
    （三）负责行使环境保护管理方面的社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权。
    （四）负责行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等行为的行政处罚权。
    （五）负责行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。
    （六）负责行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。
    （七）负责行使民政殡葬管理方面户外搭灵棚、设灵堂，播放或者吹奏哀乐、抛洒纸钱、销售冥品等行为的行驶证处罚权。
    （八）负责市城市建设和管理工作领导小组管理办公室的日常工作，负责“门前三包”工作。
    （九）负责全市城市管理执法人员教育培训工作；负责全市城市管理执法人员队风队纪的监督、检查、考核、问责。
    （十）负责对各县（市）城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价工作，承担跨区域、重大复杂疑难违法违规案件查处和全市性城市管理专项活动及重大执法活动的组织实施。
    （十一）负责全市城市综合管理服务平台建设运行工作，承担城市管理行政执法信访投诉及行政复议、行政诉讼案件的应诉工作。
    （十二）负责全市城区内停车场管理工作。
    （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
    （十四）有关执法职责分工。上述经省政府批准集中行使的行政处罚权由市城市管理综合行政执法局负责集中行使，其他行政处罚权仍由原部门负责行使。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市城市管理综合行政执法局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.朝阳市城市管理综合行政执法局(本级）
    2.朝阳市城市管理综合行政执法队
    3.朝阳市城市管理事务服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计38532.29万元，包括：

1.财政拨款收入38532.29万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入37411.67万元，政府性基金预算财政拨款收入1120.62万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加12365.49万元，增长47.26%,主要原因：本年财政收入增加。

（二）支出总计38532.29万元，包括：

1.基本支出4312.39万元，占支出总计的11.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3535.32万元；商品和服务支出738.24万元；对个人和家庭的补助38.83万元。

2.项目支出34219.89万元，占支出总计的88.81%。主要包括清理粉刷小广告、小张贴，公益岗工伤保险经费，中心城区街道城市管理考评奖补经费，系统维护服务费，城区防汛抢险专项，噪音、油烟检测经费及安全检测经费，拆除违法建设及清运建筑垃圾经费，狼山简易垃圾场看护管理费，2023年度环境集团购买服务穿透资金，污泥运输智能监管平台，2024年度城区防汛工作资金，2024年城市夜景灯光提升，朝阳城区、龙城区路灯升级改造能源托管服务项目，朝阳市城区路灯升级改造能源托管服务项目（补充协议），朝阳城区、龙城区路灯升级改造能源托管服务项目（第二批），城市维护养护管理政府购买服务费,生活垃圾处置（焚烧发电）,朝阳市狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理项目2024年第三批一般债券资金,城镇生活垃圾运输费，城建维护养护购买服务龙城区移交市本级购买服务费,平整场地（朝阳大街北段与三燕路交汇处东北围挡内地块）,存量建筑垃圾处置实施方案编制,城区建筑垃圾污染环境防治规划编制服务,狼山垃圾填埋场清挖后场地污染状况调查，建筑垃圾应急处置，中心城区焚烧发电厂2024年度飞灰处置费，电力线路迁改项目经费，生活垃圾卫生填埋场运营费用，生活垃圾焚烧飞灰处置工程，新增污泥处置费，新增市政污泥处置费，狼山简易垃圾场维护费，义务植树苗木资金项目（2024年），生活垃圾处置（焚烧发电）,博物馆周边环境提升改造工程,朝阳市建成区排水系统改造一期工程2024年第三批一般债券资金,城市基础设施维修,三燕路北延线排水改造工程,广告办人员工资及办公经费,哨口村雨（污）水管网工程资金,生活垃圾分类系统维护经费（第二批）,生活垃圾分类系统维护经费,义务植树苗木资金项目（2023年）,23年新增债券结转资金,2024年市政电费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加12365.49万元，增长47.26%,主要原因：本年财政支出增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出38532.29万元，其中：基本支出4312.39万元，项目支出34219.89万元。与上年相比，财政拨款支出增加12365.49万元，增长47.26%，主要原因：本年财政支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的176.71%，其中：基本支出完成年初预算的92.85%，项目支出完成年初预算的199.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出37411.67万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出547.71万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）359.35万元,主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的87.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）187.73万元,主要是在职人员职业现金缴费等支出，完成年初预算的167.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.63万元,主要是事业单位人员补发丧葬费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

2.卫生健康支出206.77万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）61.13万元,主要是行政人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的69.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）89.25万元,主要是事业人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的75.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）56.39万元,主要是在职人员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的72.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

3.城乡社区支出36191.54万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2149.49万元,主要是人员工资、办公经费等支出，完成年初预算的96.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）129.99万元,主要是清理粉刷小广告、小张贴、公益岗工伤保险经费、中心城区街道城市管理考评奖补经费、系统维护服务费、城区防汛抢险专项、噪音、油烟检测经费及安全检测经费、拆除违法建设及清运建筑垃圾经费、狼山简易垃圾场看护管理费、2023年度环境集团购买服务穿透资金、污泥运输智能监管平台项目等支出，完成年初预算的38.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）155.03万元,主要是2024年度城区防汛工作资金、张善贵工伤待遇资金，广告办人员工资及经费项目等支出，完成年初预算的271.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）11412.65万元,主要是2024年城市夜景灯光提升，朝阳城区、龙城区路灯升级改造能源托管服务项目，朝阳市城区路灯升级改造能源托管服务项目（补充协议），朝阳城区、龙城区路灯升级改造能源托管服务项目（第二批）项目，博物馆周边环境提升改造工程，朝阳市建成区排水系统改造一期工程2024年第三批一般债券资金，城市基础设施维修，哨口村雨（污）水管网工程资金，23年新增债券结转资金，2024年市政电费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）20839.70万元,主要是城市维护养护管理政府购买服务费，生活垃圾处置（焚烧发电），朝阳市狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理项目2024年第三批一般债券资金，城镇生活垃圾运输费，城建维护养护购买服务龙城区移交市本级购买服务费，平整场地（朝阳大街北段与三燕路交汇处东北围挡内地块），存量建筑垃圾处置实施方案编制，城区建筑垃圾污染环境防治规划编制服务，狼山垃圾填埋场清挖后场地污染状况调查，建筑垃圾应急处置，中心城区焚烧发电厂2024年度飞灰处置费，工资福利支出，办公费支出，对个人和家庭的补助，生活垃圾分类系统维护经费（第二批），生活垃圾分类系统维护经费等支出，完成年初预算的123.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1504.68万元,主要是新增市政污泥处置费、狼山简易垃圾场维护费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

4.农林水支出183.05万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）183.05万元,主要是义务植树苗木资金项目（2023年）、项目义务植树苗木资金项目（2024年）项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5.住房保障支出282.59万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）282.59万元,主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的91.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1120.62万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出1120.62万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）610.66万元,主要是电力线路迁改项目经费、生活垃圾卫生填埋场运营费用、生活垃圾焚烧飞灰处置工程、三燕路北延线排水改造工程项目等支出，完成年初预算的52.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

（2）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）509.96万元,主要是新增污泥处置费项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出90.57万元，完成预算的95.22%，决算数小于预算数的主要原因是单位坚持“过紧日子”，加强车辆管理，节约了车辆经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费90.57万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费90.57万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的95.22%，决算数小于预算数的主要原因是单位坚持“过紧日子”，加强车辆管理，节约了车辆经费。比上年减少4.55万元，降低4.78%，主要是单位坚持“过紧日子”，加强车辆管理，节约了车辆经费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费90.57万元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费、保养费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量45辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4312.39万元，其中：人员经费3574.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费738.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出623.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少80.96万元，降低11.50%，主要原因是本年度机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额63.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出63.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆50辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车25辆，特种专业技术用车17辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是执法执勤辅助用车、城市管理检查用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目46个(其中：一般公共预算项目41个，政府性基金预算项目5个，国有资本经营预算项目0个)，涉及资金34219.89万元（其中：一般公共预算资金33099.27万元，政府性基金预算资金1120.62万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分为88.27分；组织开展部门重点绩效评价项目数量0个，涉及资金0万元；组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金4644.65万元，自评平均分为96.99分。《部门整体绩效自评表》详见附件。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门位在2024年度市直部门决算中反映博物馆周边环境提升改造工程项目、朝阳市建成区排水系统改造一期工程2024年第三批一般债券资金项目、城市基础设施维修项目等、拆除违法建设及清运建筑垃圾经费项目、中心城区焚烧发电厂2024年度飞灰处置费等46个项目绩效自评结果。
    （1）拆除违法建设及清运建筑垃圾经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.69分。项目全年预算数为65万元，全年执行数为63万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：项目完工率=100%；工程按期完成率=100%；完工项目验收合格率=100%，通过该项目的实施使得城区违法建设历史遗留问题得到更好的解决，排除潜在的安全隐患。工作围绕“存量违建逐步清零”整治目标，开展“违法建设”专项整治行动，重点拆除涉及人员聚集场所的违建、涉及存在安全隐患的违建、涉及占用公共资源的违建、涉及影响市容市貌的违建、涉及群众反映强烈的违建,同时使得城市更加整洁有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （2）朝阳城区、龙城区路灯升级改造能源托管服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1831万元，全年执行数为1831万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区域覆盖率=100%；年供电量>=2084度；市政设施供电保障率=100%；路灯故障率<=4%；保障日常用电天数=365天。实现朝阳城区、龙城区路灯能源托管，保证亮灯率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （3）朝阳市城区路灯升级改造能源托管服务（补充协议）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为125.38万元，全年执行数为125.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：电路改造长度=5公里；抽检覆盖率=100%；设备故障率<=5%。依据《朝阳城区路灯升级改造能源托管服务项目合同》及其补充协议，2019年8月19日开始，对朝阳城区路灯实施能源托管，由南方电网综合能源股份有限公司对路灯升级改造、电费进行支付，在提升城市照明水平、大幅降低能耗的同时，保证城市供电及路灯正常运行，保证市民夜间出行顺畅。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （4）城建维护养护购买服务龙城区移交市本级购买服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为669.90万元，全年执行数为669.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设备利用率=100%；足额保障率=100%；施工质量验收达标率=100%；项目验收合格率=100%；设施功能运转无故障率>=95%。全面实施城市建设提升战略,提高堿建雏护养护质量，满足百姓对更高效、更专业、更全面的城市维护养护管理的需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （5）城区防汛抢险专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.65分。项目全年预算数为4万元，全年执行数为3.86万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：维护工作量完成率=100%；值班在岗率=100%；巡查发现问题整改率=100%；各项任务完成及时率=100%。确保朝阳市建成区安全度过夏季汛期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （6）城区建筑垃圾污染环境防治规划编制服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4万元，全年执行数为3.86万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：维护工作量完成率=100%；值班在岗率=100%；巡查发现问题整改=100%；各项任务完成及时率=100%。确保朝阳市建成区安全度过夏季汛期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （7）城市维护养护管理政府购买服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15600万元，全年执行数为14973.8万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：设备利用率=100%；足额保障率=100%；施工质量验收达标率=100%；项目验收合格率=100%；设施功能运转无故障率>=95%。全面实施城市建设提升战略,提高堿建雏护养护质量，满足百姓对更高效、更专业、更全面的城市维护养护管理的需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （8）城镇生活垃圾运输费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为519.85万元，全年执行数为519.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年清运日数=365天；日清运量>=692吨；垃圾日清运率=100%；垃圾清运合格率>=98%；年焚烧垃圾转化电能量>=85000000度；对生活垃圾堆放地卫生环境发挥作用天数=365天；相关投诉案件<=3件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （9）存量建筑垃圾处置实施方案编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为29万元，全年执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参考处置方案数量=6份；筛分出建筑垃圾种类=5类；建筑垃圾资源化利用率>= 60 %；设计成果验收合格率=100%；规划设计有效保障期限 >=1年。提高城镇生活垃圾的运输效率，形成密闭高效的运输体系，实现日产日清，有效解决了城镇生活垃圾的积存问题。发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
    (10)电力线路迁改项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为72.8万元，全年执行数为72.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程按期完成率>=100%；主体工程完工率>=100%；正常运转率=100%；项目验收合格率>=100%；工程进度达标率=100%；设施功能运转无故障率>= 95%。完成线路迁移迁改，合理规划道路，方便市民出行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （11）公益岗工伤保险经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.21分。项目全年预算数为5.5万元，全年执行数为5.06万元，完成预算的92.09%。项目绩效目标完成情况：服务对象人数=112人；受益职工覆盖率>=100%；年度社保和个税缴纳的合规性为合规；资金使用合规率=100%；保险缴纳及时率>=100%。通过缴纳2024年度公益岗人员工伤保险，保障全局公益岗人员的工伤权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （12）建筑垃圾应急处置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为198.25万元，全年执行数为198.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建筑垃圾应急处置量=65000吨；筛分出建筑垃圾种类=3类；建筑垃圾应急处置验收合格率=100%；轻质建筑垃圾筛分准确率>=35%；建筑垃圾应急处置工期<=100天；新增建筑垃圾处理量=65000吨；建筑垃圾相关长效管理机制健全率=100%；相关投诉案件<=3件。对狼山建筑垃圾排放场6.5万吨处置，筛分出可再利用资源原料存放，其他轻质可燃垃圾运至焚烧厂处理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （13）狼山简易垃圾场看护管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1万元，全年执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付资金金额>=1万元；经费足额发放率>=100%；资金使用合规率=100%；资金到位率=100%；及时拨付资金=100%。通过狼山简易垃圾场看护管理费项目的开展，确保狼山简易垃圾场各项基础设施处于良好状态。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （14）狼山简易垃圾场维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元，全年执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全年重要保障期天数>=365天；维护工作量完成率>=100%；故障响应及时率>=100%；资金到位率>=100%；项目完成及时率>=100%；市容市貌改善程度：改善。确保建筑垃圾排放场各项基础设施处于良好状态，进场山路平整，路两侧无建筑垃圾乱排放，减少违规偷排乱排建筑垃圾现象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （15）狼山垃圾填埋场清挖后场地污染状况调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为28.50万元，全年执行数为28.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：地下水全分析水质样品采集数量>=5组；评估报告数量>=1个；土壤样品检测率=100%；地下水样品检测率=100%；检测报告出具时间<=2个月；地块无污染化率=100%。通过对狼山垃圾填埋场清挖后调查，确保该地块无污染，达到建设用地二类标准。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （16）平整场地（朝阳大街北段与三燕路交汇处东北围挡内地块）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为27.81万元，全年执行数为27.8万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：平整土方量=6308.76立方米；平整场地面积=63087.58平方米；建筑垃圾清运完成率=100%；除草剂喷洒率=100%；新增城区美化面积=63087.58平方米；平整场地保障天数=365天；相关投诉案件<= 3件。完成场地清理，消除环境污染。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （17）清理粉刷小广告项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20万元，全年执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全年重要保障期天数>= 280天；资金使用合规率=100%；项目按期完工率>=100%；工作人员满意度>=100%；受益群体满意度>=98%。打造干净、文明、有序的城市市容环境，提升朝阳城市品位，推动创建文明城市工作有序开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （18）生活垃圾卫生填埋场运营费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为218.33万元，全年执行数为218.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全年重要保障期天数>=365天；项目投产运营数>=1项；完工项目验收合格率>=100%；设施设备维修购置验收合格率>=100%；项目实施及时率=100%。通过处理渗滤液，防止垃圾渗滤液对周边环境产生污染，保护环境，改善环境质量，确保渗滤液100%处理，出水率达到国家环保部门规定要求，满足国家环保部门的要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （19）污泥运输智能监管平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数为1.80万元，全年执行数为1.78万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保障系统正常运行天数=365天；区域覆盖率>=100%；故障响应及时率>=100% ；监管覆盖率=100%；资金支付及时到位率= 100%；环境公共服务程度提高；受益群众满意>=100%；项目区村民满意度>=100%。对我市污泥处置整改到位，加强对污泥处置全过程、全链条监管。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （20）系统维护服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.6万元，全年执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障系统正常运行天数=365天；维护工作量完成率>=100%；项目验收达标率>= 100%；故障响应及时率>=100%；项目实施及时率>=100%；采购物资价格波动率<=5%；社会认可度>=100%；服务群众满意度>=100%。应巡视组整改要求，严格落实非税执收管理相关规定，加强对非税收入流程的监管，保证非税收入应收尽收；对新增污泥实施网络平台智能监管，实现可追溯、可问责、可预防、底数清、问题明的科学管理能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （21）新增市政污泥处置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1502.68万元，全年执行数为1502.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障系统正常运行天数=365天；污泥无害化处理处置率>=100%；保障全年正常运转率=100%；政策执行到位率>=100%；项目完成及时率>=100%；提升基本公共服务水平：有效 ；环境保护：有效。每日产生的新增污泥送到处置单位进行无害还处置，达到日产日清。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （22）新增污泥处置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为509.96万元，全年执行数为509.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障系统正常运行天数=365天；污泥无害化处理处置率>=100%；保障全年正常运转率=100%；政策执行到位率>=100 %；项目完成及时率>=100%；提升基本公共服务水平：有效；环境保护：有效。每日产生的新增污泥送到处置单位进行无害还处置，达到日产日清。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （23）义务植树苗木资金项目（2024年）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为92.26万元，全年执行数为92.26万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：栽植苗木棵树=1189株；活动参与人数>=1000人；植树点位准确率>=98%；采购苗木质量合格率>=100%；植树活动天数=1天；苗木成活率>=95%。树立环保意识，传播绿色理念为宗旨，提升爱绿护绿意识，打造高标准高质量城市绿化环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （24）中心城区焚烧发电厂2024年度飞灰处置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为106.5万元，全年执行数为106.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：飞灰年处置量>=9000吨；飞灰年运输量>=9000吨；飞灰年处置合格率=100%；飞灰年运输合格率=100%；飞灰处置运输保障天数=365天；飞灰处置运输长效管理机制健全率=100%；相关投诉案件<=3件。结合填埋场现状以及运行情况进行优化调整，实行标准化、规范化和专业化的运营管理，重点做好堆高作业和雨污分流，提高飞灰填埋场的运营管理水平，避免发生安全事故和环境污染。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （25）2023年度环境集团购买服务穿透资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为28.8万元，全年执行数为28.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：调研任务完成率=100%;完成调研报告数量>=1篇；购买服务达标率>=100%；项目验收达标率>=100%；项目按期完成率>=100%。环境集团通过穿透资金项目，开展调研活动，调研结论作为政府购买服务费核定参考依据。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （26）2024年城市夜景灯光提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。项目全年预算数为65.96万元，全年执行数为65.78万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：项目完工率>=100%；维护工作量完成率>=100%；完工项目验收合格率>=100%；维修质量达标率>=100%；项目完成及时率>=100%。提升城市部分夜景灯光亮化效果，保障亮化设施的安全运行，加强对亮化设施的后续维护，提升群众满意度，提升城市的市容市貌。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （27）2024年度城区防汛工作资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.09分。项目全年预算数为100万元，全年执行数为90.87万元，完成预算的90.87%。项目绩效目标完成情况：维护工作量完成率>=100%；设备利用率>=100%；值班在岗率>=100%；巡查发现问题整改率>=100%；各项任务完成及时率>=100%。通过开展城区防汛抢险专项工作，确保朝阳市建成区安全度过夏季汛期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （28）朝阳市狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理项目2024年第三批一般债券资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为4000万元，全年执行数为1967.57万元，完成预算的49.19%。项目绩效目标完成情况：改扩建面积=35608 平方米；编制监测成果报告数量=1个；路基边坡维护面积=12481.64平方米；新建改扩建工程验收合格率>=100%；污染物无害化处理覆盖率>=100%；故障响应及时率>=100%。发现的主要问题及原因：该项目属于总项目的第三批经费，目前整体项目已支付总投资的80.82%，本项目属于EPC工程总承包，招标前未审核控制价，支付不能超过85%，因此待结算审核后支付剩余尾款。下一步改进措施：完善预算编制流程，科学预算。
    （29）生活垃圾处置（焚烧发电）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为2295.77万元，全年执行数为1665.76万元，完成预算的72.56%。项目绩效目标完成情况：城市生活垃圾无害化处理率>=100%；城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例>=100%；生活垃圾定点存放清运率>=100%；生活垃圾无害化处理率>=100%；对周边环境的改善：有效。发现的主要问题及原因：预算编制不够科学。下一步改进措施：完善预算编制流程，科学预算。
    （30）生活垃圾焚烧飞灰处置工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为749.82万元，全年执行数为269.53万元，完成预算的35.95%。项目绩效目标完成情况：工程按期完成率>=100%；新建飞灰填埋区库容=280000立方米；填埋区、暂存池正常使用率>=100%；施工质量验收达标率>=100%；工程进度达标率>=100%；完工验收通过率 >=100%。发现的主要问题及原因：预算编制不够科学。该项目按工程进度支付了前期费用，后续费用待决算审核之后支付。下一步改进措施：完善预算编制流程，科学预算。
    （31）噪音、油烟检测经费及安全检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为5万元，全年执行数为0.8万元，完成预算的35.95%。项目绩效目标完成情况：项目验收合格率>=100%；检验数据准确率（%）>=100%；项目实施及时率>=100%。确保我市主城区无超标噪音、油烟扰民现象、确保主城区建筑装饰装修结构安全。发现的主要问题及原因：预算编制不够科学。下一步改进措施：完善预算编制流程，科学预算。
    （32）中心城区街道城市管理考评奖补经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为200万元，全年执行数为3.08万元，完成预算的1.54%。项目绩效目标完成情况：财务预算检查覆盖单位个数>=12个；质量监督检查次数>=84次；监管覆盖率=100%；监督检查执行度>=100%；验收及时率=100%。通过中心城区街道城市管理考评奖补经费的开展，加强和改进城市管理工作，提高城市精细化管理水平。发现的主要问题及原因：该项目中196万元为向两区转移支付资金，4万元为我单位实际可列支金额。项目由我局统一申报，所以执行率体现偏低。下一步改进措施：完善预算编制流程，科学预算。
    （33）拆除香格里拉小区危险建筑项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.3分。项目全年预算数为23.06万元，全年执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完工项目个数=0个；项目完工率>0%；完工项目验收合格率>=0%；正常运转率=0%；项目完成及时率>=0%。发现的主要问题及原因：为保障周围居民人身安全与城市市容美观度，将拆除香格里拉小区危险建筑项目列入预算。因季节原因跟其他工程影响，该项目未开展。下一步改进措施：将更加科学测算单位各项项目支出，力求将预算执行到位，杜绝此类现象再次发生。
    （34）楼体、桥体亮化项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为7万元，全年执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目完工率>=0%；维护工作量完成率>0%；完工项目验收合格率>=0%；维修质量达标率>=0%；项目完成及时率>=0%。发现的主要问题及原因：因楼体、桥体亮化灯带年久失修，损坏严重，影响照明效果将该项目列入预算。后结合我单位工作实际，楼体、桥体亮化项目未开展。下一步改进措施：将更加科学测算单位各项项目支出，力求将预算执行到位，杜绝此类现象再次发生。
    （35）23年新增债券结转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为35.23万元，全年执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：城市生活垃圾无害化处理率>=100%；污染物无害化处理覆盖率>=100%；新建改扩建工程验收合格率>=100%；故障响应及时率>=100%；成本控制率>=50%；采购物资价格波动率<=20%。发现的主要问题及原因：该项目为总项目资金的一部分，朝阳市狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理项目未完全竣工，管理费应在整个工程期间合理使用，对未涉及事宜暂未支付管理费。下一步改进措施：将更加科学测算单位各项项目支出，力求将预算执行到位，杜绝此类现象再次发生。
    （36）博物馆周边环境提升改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为150万元，全年执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程完工率≥100%，有效带动当地工业及旅游业发展，完成后具有良好的社会环境效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （37）朝阳市建成区排水系统改造一期工程2024年第三批一般债券资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8000万元，全年执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目验收合格率≥100%，工程是民生的基本保障，是规划区域内各开发项目健康、持续发展的必要条件，该工程的建设是十分必要的。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （38）城市基础设施维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为292.08万元，全年执行数为89万元，完成预算的30.47%。项目绩效目标完成情况：主体工程完成率≥100%，有效带动当地工业及旅游业发展，完成后具有良好的社会环境效益。绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标数量指标和时效指标不够精确。下一步改进措施：完善绩效目标编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。
    （39）广告办人员工资及办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为57.1万元，全年执行数为57.1万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：项目完成率≥100%，可持续运行，完成了广告办人员工资保险的正常发放及缴纳，保障了广告办人员的正常工作。完成后具有良好的社会效益，保障单位正常运行，使服务对象满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （40）三燕路北延线排水改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为117.05万元，全年执行数为50万元，完成预算的42.72%。项目绩效目标完成情况：工程已完工，工程项目验收达标率≥100%，规范执行项目政策，发现的主要问题及原因：因现场施工条件变化，根据设计单位和施工单位现场调研勘察及测算污水和雨水流量，满足排水条件，因此只建设一条污水和雨水管线。下一步改进措施：尽快组织竣工规划核实，竣工结算，完成结算审核工作 。
    （41）哨口村雨（污）水管网工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为574.09万元，全年执行数为195.22万元，完成预算的34.0%。项目绩效目标完成情况：项目完工率≥70%，验收合格率≥100%，工程质量优秀率≥100%，有效运行可持续性，完善该地块小区及朝阳大学新校址路网及市政配套设施，促进排水系统顺畅。发现的主要问题及原因：绩效目标编制有待进一步完善，项目单位编制的绩效目标预算成本指标不够准确。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效目标，以便于绩效考核。
    （42）生活垃圾分类系统维护经费（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7万元，全年执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标，保障系统正常运行天数，按期完成率≥100%，健全长效管理机制，使服务对象满意。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （43）生活垃圾分类系统维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为17.9万元，全年执行数为17.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标，保障系统正常运行天数，按期完成率≥100%，健全长效管理机制，使服务对象满意。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （44）义务植树苗木资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为90.8万元，全年执行数为90.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成栽植苗木棵树，活动参与人数，保质保量完成，健全长效管理机制。义务植树以树立环保意识，传播绿色理念为宗旨，提升爱绿护绿意识，打造高标准高质量城市绿化环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （45）23年新增债券结转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为815万元，全年执行数为815万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目成本控制率≤100%，可持续运行，通过一期改造，有效解决排水系统终端雨污合流及沿线街路接入口混接、错接问题，降低污水管网地下水入渗量，提高污水厂进水浓度，减少污水溢流污染，提高城市运行管理效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （46）2024年市政电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.23分。项目全年预算数为153万元，全年执行数为141.27万元，完成预算的92.33%。项目绩效目标完成情况：项目完工率≥98%，正常运转，系统使用正常率≥100%，促进社会和谐稳定，继续提升活动质量，维护社会和谐稳定发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，便于绩效考核。
    3.部门评价结果。
    本部门已对无项目等0个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金0万元，评价结果为：无。通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：无。下一步改进措施：无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件